Nota de empenho
Emitida:
10/04/2018
10/04/2018
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JACO MESQUITA DA SILVA
JACO MESQUITA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.007
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
Numero: 1011 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.579,00
Numero: 1011 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 1.579,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.002 | Data: 23/04/2018 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.23.002 | Data: 23/04/2018 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1