PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 34.335,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20180123001S
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Carta Convite
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Número:
20180201009S
Data:
01/02/2018
Valor:
R$ 37.400,00
Liquidações
P05.08.037
Data: 08/05/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.030  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.14.001
Data: 14/06/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.066  |  Data: 14/06/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.10.011
Data: 10/07/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.156  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.07.056
Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.084  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.10.040
Data: 10/09/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.106  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.01.094
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.100  |  Data: 15/10/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.08.042
Data: 08/11/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.045  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.05.014
Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.081  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA  |  Valor: R$ 3.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.28.138
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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