Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACA KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACA KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.007
Data: 16/04/2018 | Valor: R$ 422,00
Data: 16/04/2018 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.20.031 | Data: 20/04/2018 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1