Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS COM PLOTAGEM P/B, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS COM PLOTAGEM P/B, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.006
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.180,00
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 22932 | Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.180,00
Numero: 22932 | Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 1.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.006 | Data: 13/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 1.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.13.006 | Data: 13/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 1.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6