Emitida:
10/04/2018
Valor:
R$ 219.445,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM INSS/EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.10.011
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 219.445,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003 | Data:
10/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 219.445,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6