Nota de empenho
Emitida:
15/03/2018
15/03/2018
Valor:
R$ 206.227,40
R$ 206.227,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P04.12.015
Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 28.346,00
Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 28.346,00
Notas Fiscais:
Numero: 121 | Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 28.346,00
Numero: 121 | Data: 12/04/2018 | Valor: R$ 28.346,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.020 | Data: 20/04/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 28.346,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P04.20.020 | Data: 20/04/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 28.346,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P06.14.014
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 50.801,10
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 50.801,10
Notas Fiscais:
Numero: 122 | Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 50.801,10
Numero: 122 | Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 50.801,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.028 | Data: 19/06/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 50.801,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.19.028 | Data: 19/06/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 50.801,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.13.021
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 31.240,40
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 31.240,40
Notas Fiscais:
Numero: 126 | Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 31.240,40
Numero: 126 | Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 31.240,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.036 | Data: 28/09/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 31.240,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P09.28.036 | Data: 28/09/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 31.240,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P10.24.012
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 56.487,90
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 56.487,90
Notas Fiscais:
Numero: 127 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 56.487,90
Numero: 127 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 56.487,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.004 | Data: 16/11/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 56.487,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.16.004 | Data: 16/11/2018 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 56.487,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.11.024
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 39.352,00
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 39.352,00
Notas Fiscais:
Numero: 128 | Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 39.352,00
Numero: 128 | Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 39.352,00