Nota de empenho
Emitida:
20/03/2018
20/03/2018
Valor:
R$ 961,00
R$ 961,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS COM FOTOCOPIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.010
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 961,00
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 961,00
Notas Fiscais:
Numero: 22494 | Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 961,00
Numero: 22494 | Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 961,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.005 | Data: 04/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 961,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.04.005 | Data: 04/04/2018 | Credor: COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | Valor: R$ 961,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564