Nota de empenho
Emitida:
16/03/2018
16/03/2018
Valor:
R$ 1.101,00
R$ 1.101,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MAURICIO POSSIDONIO MENEZES
MAURICIO POSSIDONIO MENEZES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.021
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.101,00
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.101,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.101,00
Numero: 2 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 1.101,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.002 | Data: 04/04/2018 | Credor: MAURICIO POSSIDONIO MENEZES | Valor: R$ 1.101,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.04.002 | Data: 04/04/2018 | Credor: MAURICIO POSSIDONIO MENEZES | Valor: R$ 1.101,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9