PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.20.021


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
20/02/2018
Valor:
R$ 450.554,86
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE PAVIMETACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DO MEIO, CONFORME O CONVENIO 841792/2016,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20170921001I
Data:
12/09/2017
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa para execucao dos servicos de pavimentacao em Pedra Tosca nas localidades de Serra do Meio e serra das Mocas conforme convenio n 841792/2016 e 841795/2016 para atendimento a Secretaria de Instrutura e Desenvolvimento Economico do
Contrato
Número:
20171107001I
Data:
07/11/2017
Valor:
R$ 2.172.659,15
Liquidações
P03.26.002
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 220.616,94
Notas Fiscais:
Numero: 75  |  Data: 22/03/2018  |  Valor: R$ 220.616,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.043  |  Data: 05/04/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 1.323,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.964-3
Liquidações
P03.26.002
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 220.616,94
Notas Fiscais:
Numero: 75  |  Data: 22/03/2018  |  Valor: R$ 220.616,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.044  |  Data: 05/04/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 219.293,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.964-3
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 229.937,92
Notas Fiscais:
Numero: 84  |  Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 229.937,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.008  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 228.558,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.964-3
Liquidações
P05.16.002
Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 229.937,92
Notas Fiscais:
Numero: 84  |  Data: 16/05/2018  |  Valor: R$ 229.937,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.010  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 1.379,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.964-3