Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 5.900,00
R$ 5.900,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.152
Data: 31/01/2018 | Valor: R$ 5.900,00
Data: 31/01/2018 | Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.030 | Data: 06/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 5.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P02.06.030 | Data: 06/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 5.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4