Nota de empenho
Emitida:
09/02/2018
09/02/2018
Valor:
R$ 557.892,60
R$ 557.892,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADA AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADA AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLIO CORRELATOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLIO CORRELATOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.007
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 34.700,10
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 34.700,10
Notas Fiscais:
Numero: 2221 | Data: 21/02/2018 | Valor: R$ 34.700,10
Numero: 2221 | Data: 21/02/2018 | Valor: R$ 34.700,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.029 | Data: 01/03/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 34.700,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.01.029 | Data: 01/03/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 34.700,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.16.024
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 31.488,15
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 31.488,15
Notas Fiscais:
Numero: 2246 | Data: 15/03/2018 | Valor: R$ 31.488,15
Numero: 2246 | Data: 15/03/2018 | Valor: R$ 31.488,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.031 | Data: 22/03/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.488,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P03.22.031 | Data: 22/03/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.488,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P04.13.023
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 31.395,00
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 31.395,00
Notas Fiscais:
Numero: 002278 | Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 31.395,00
Numero: 002278 | Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 31.395,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.395,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.395,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2