Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
29/12/2017
Valor:
R$ 10.000,00
Liquidações
P04.05.009
Data:
05/04/2018
|
Valor: R$ 989,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.002 | Data:
05/04/2018
| Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
| Valor: R$ 989,95
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P07.05.024
Data:
05/07/2018
|
Valor: R$ 874,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.003 | Data:
06/07/2018
| Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
| Valor: R$ 874,05
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.05.109
Data:
05/12/2018
|
Valor: R$ 2.052,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.027 | Data:
13/12/2018
| Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
| Valor: R$ 2.052,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9