Nota de empenho
Emitida:
05/02/2018
05/02/2018
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DIARIA PARA FUNCIONARIO, PARA VIAJAR A CIDADE CRATEUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
DIARIA PARA FUNCIONARIO, PARA VIAJAR A CIDADE CRATEUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.005
Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 120,00
Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.021 | Data: 06/02/2018 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.06.021 | Data: 06/02/2018 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1