Nota de empenho
Emitida:
17/01/2018
17/01/2018
Valor:
R$ 47,48
R$ 47,48
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/11.140 PLACAS HWX-0621, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/11.140 PLACAS HWX-0621, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.089
Data: 31/01/2018 | Valor: R$ 47,48
Data: 31/01/2018 | Valor: R$ 47,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.005 | Data: 08/02/2018 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 47,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.08.005 | Data: 08/02/2018 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 47,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1