Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 223,61
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.09.022
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 79,31
Liquidações
P01.09.023
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.012 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.09.024
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ 72,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.013 | Data:
09/01/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 72,15
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.01.015
Data:
01/11/2018
|
Valor: R$ 44,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.034 | Data:
09/11/2018
| Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
| Valor: R$ 44,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P01.09.022
Data:
09/01/2018
|
Valor: R$ -79,31