Nota de empenho
Emitida:
01/12/2017
01/12/2017
Valor:
R$ 3.590,00
R$ 3.590,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.034
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 3.590,00
Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 3.590,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 3.590,00
Numero: 4 | Data: 12/12/2017 | Valor: R$ 3.590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.014 | Data: 13/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.590,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.13.014 | Data: 13/12/2017 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.590,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6