Emitida:
11/10/2017
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DIARIA PARA FUNCIONARIA, PARA VIAJAR A CIDADE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO
MUNICIPIO.
Liquidações
P10.11.055
Data:
11/10/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.001 | Data:
13/10/2017
| Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1