Nota de empenho
Emitida:
27/09/2017
27/09/2017
Valor:
R$ 367,80
R$ 367,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP AMAROK - PNC-6485, DE PROPRIEDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP AMAROK - PNC-6485, DE PROPRIEDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.007
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 367,80
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 367,80
Notas Fiscais:
Numero: 10867 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 367,80
Numero: 10867 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 367,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.015 | Data: 03/10/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 367,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.03.015 | Data: 03/10/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 367,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564