Nota de empenho
Emitida:
27/09/2017
27/09/2017
Valor:
R$ 490,10
R$ 490,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.006
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 490,10
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 490,10
Notas Fiscais:
Numero: 32198 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 490,10
Numero: 32198 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 490,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.016 | Data: 03/10/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 490,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.03.016 | Data: 03/10/2017 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 490,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564