Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
12/07/2017
Valor:
R$ 25.872,00
R$ 25.872,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOS DE INAUGURACOES DE OBRAS LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOS DE INAUGURACOES DE OBRAS LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOS DE INAUGURACOES DE OBRAS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOS DE INAUGURACOES DE OBRAS LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.01.015
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 6.900,00
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 6.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 435 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 6.900,00
Numero: 435 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 6.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.007 | Data: 03/10/2017 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 6.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.03.007 | Data: 03/10/2017 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 6.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6