Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
EMANUELE NEVES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ENFERMERIO(A) EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A
SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.13.042
Data:
13/07/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.042 | Data:
17/07/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P08.17.054
Data:
17/08/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.041 | Data:
18/08/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P09.06.038
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.072 | Data:
14/09/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P10.03.083
Data:
03/10/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.045 | Data:
16/10/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P11.09.048
Data:
09/11/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.010 | Data:
14/11/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P12.11.056
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.077 | Data:
14/12/2017
| Credor: EMANUELE NEVES FEITOSA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X