PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.005
Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 8,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.005  |  Data: 16/01/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 8,61  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2017  |  Valor: R$ 38,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.007  |  Data: 19/01/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 38,63  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.13.002
Data: 13/02/2017  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.016  |  Data: 14/02/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.14.008
Data: 14/03/2017  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.007  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.07.011
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.021  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.15.016
Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 46,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.004  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 46,13  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P06.13.009
Data: 13/06/2017  |  Valor: R$ 31,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.052  |  Data: 14/06/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 31,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P07.12.006
Data: 12/07/2017  |  Valor: R$ 65,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004  |  Data: 13/07/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 65,27  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P08.11.002
Data: 11/08/2017  |  Valor: R$ 105,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.003  |  Data: 11/08/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 105,99  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P09.22.011
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 64,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.010  |  Data: 25/09/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 64,89  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.13.012
Data: 13/10/2017  |  Valor: R$ 37,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.014  |  Data: 13/10/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 37,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.09.060
Data: 09/11/2017  |  Valor: R$ 48,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.002  |  Data: 10/11/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 48,42  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P12.15.007
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 35,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.014  |  Data: 15/12/2017  |  Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 35,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4