PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.018


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.001
Data: 03/01/2017  |  Valor: R$ 2.400,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.008  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.400,47  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2017  |  Valor: R$ 2.561,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.015  |  Data: 14/02/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.561,06  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.16.057
Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 2.642,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001  |  Data: 20/03/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.642,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.12.003
Data: 12/04/2017  |  Valor: R$ 2.505,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.006  |  Data: 17/04/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.505,33  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.10.051
Data: 10/05/2017  |  Valor: R$ 2.496,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.002  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.496,49  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.09.046
Data: 09/06/2017  |  Valor: R$ 2.458,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.028  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.458,02  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.17.007
Data: 17/07/2017  |  Valor: R$ 2.883,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.088  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.883,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.052
Data: 15/08/2017  |  Valor: R$ 2.052,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.011  |  Data: 21/08/2017  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.052,59  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1