Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE
DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
Liquidações
P01.03.001
Data:
03/01/2017
|
Valor: R$ 2.400,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.008 | Data:
20/01/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.400,47
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.14.003
Data:
14/02/2017
|
Valor: R$ 2.561,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.015 | Data:
14/02/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.561,06
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.16.057
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 2.642,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.001 | Data:
20/03/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.642,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.12.003
Data:
12/04/2017
|
Valor: R$ 2.505,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.006 | Data:
17/04/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.505,33
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.10.051
Data:
10/05/2017
|
Valor: R$ 2.496,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.002 | Data:
11/05/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.496,49
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.09.046
Data:
09/06/2017
|
Valor: R$ 2.458,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.028 | Data:
12/06/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.458,02
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.17.007
Data:
17/07/2017
|
Valor: R$ 2.883,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.088 | Data:
17/07/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.883,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.052
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 2.052,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.011 | Data:
21/08/2017
| Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
| Valor: R$ 2.052,59
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1