Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT
JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A BORRIFACAO NAS ESCOLAS CONFORME PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E CAMPANHA DE PREVENCAO DO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10 DE 17 DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A BORRIFACAO NAS ESCOLAS CONFORME PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E CAMPANHA DE PREVENCAO DO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10 DE 17 DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.063
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 531 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 531 | Data: 16/08/2021 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.024 | Data: 02/09/2021 | Credor: JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.02.024 | Data: 02/09/2021 | Credor: JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LT | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X