Nota de empenho
Emitida:
15/06/2021
15/06/2021
Valor:
R$ 37.900,00
R$ 37.900,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE KIT,s DE TESTE RAPIDO (COVID-19)IGG/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A COMBATE DA PANDEMIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE KIT,s DE TESTE RAPIDO (COVID-19)IGG/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A COMBATE DA PANDEMIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE KIT S DE TESTE RAPIDO (COVID-19) IgG/ IgM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE KIT S DE TESTE RAPIDO (COVID-19) IgG/ IgM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P07.19.015
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 5.306,00
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 5.306,00
Notas Fiscais:
Numero: 917 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.306,00
Numero: 917 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.306,00
| # | Descrição Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT S DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 IGG/GM | KIT | 700,00 | 7,58 | 5.306,00 |
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.013 | Data: 20/07/2021 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.306,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.20.013 | Data: 20/07/2021 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.306,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.17.006
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 12.886,00
Data: 17/09/2021 | Valor: R$ 12.886,00
Notas Fiscais:
Numero: 1112 | Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 12.886,00
Numero: 1112 | Data: 06/09/2021 | Valor: R$ 12.886,00
| # | Descrição Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT S DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 IGG/GM | KIT | 1.700,00 | 7,58 | 12.886,00 |
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.022 | Data: 21/09/2021 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.886,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.21.022 | Data: 21/09/2021 | Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.886,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X